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实现ERP业务蓝图与内控流程的整合和对接
信息来源:急速飞驰 发布日期:2019-03-15 浏览次数:

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  ERP系统实施与企业内部控制管理实践 ERP控制规范形成过程 首先,要建立ERP内控工作程序,明确不同阶段的内控工作目标和内容,界定内控部门、业务部门和ERP项目实施各方成员的工作职责。针对试点、推广单位,要分别建立试点单位和推广单位的工作程序。项目启动和蓝图设计阶段,主要是界定内控管理的范围,与ERP蓝图设计建模相结合, 编制ERP蓝图与内控业务流程架构对照表。 差异分析阶段,主要对业务蓝图、现行内控业务流程、系统配置情况进行差异分析, 开展ERP蓝图建模质量检查和蓝图确认,进行ERP蓝图与业务流程整合,检查整合后流程建模质量等。建立ERP系统的控制规范阶段,主要是ERP系统试运行,进行ERP流程风险识别与控制设计,风险和控制建模。 在流程测试和发布阶段,企业要根据系统运行情况,开展管理层审计测试,对前面建立的风险控制和流程控制进行验收,更新完善内控规范,实现ERP业务蓝图与内控流程的整合和对接,修订内控手册,发布最终业务流程。

  提升企业的办公效率和执行力 借力OA办公软件,企业领导者可以实时和有效的监控员工的日常工作,及时的了解流程审批的环节,各项工作任务停滞在哪个部门,问题的原因在哪里。企业管理制度的确立到底员工是否关心,执行没有,执行花费多长时间以及是否得到有效反馈。从而有效的提升企业的办公效率和执行力,管理层的政令得到有效的执行和落实。 通过OA办公软件和企业管理的结合,使企业管理的环境发生了巨大的变化,工作分工日益细化和明确,企业内部员工之间、部门和部门、上下级之间的协作能力增强,公司内部管理、执行、监督的精确度不断提高,相比较传统办公模式,OA办公软件更是提供了一种全新的工作方式,很好的解决了企业在资源、流程和执行三个方面的问题,有效的实现资源共享、企业流程的规范、执行力的提高,从而在整体上提升企业管理的水平和运营效率。

  ERP上线对原有风险的影响 ERP是一个战略问题,而不仅仅是一个技术问题,基础管理规范是ERP实施的前提。在业务流程优化过程中, 将会增加与ERP系统相关的风险,因此将会影响原有风险数据库。 (1) ERP系统新增主数据流程带来新的控制风险例如,新增的主数据流程,带来新的控制风险: a、在建工程转资交易类型定义不正确,导致账务处理不完整、不准确。 b、会计科目主数据不完整、betway体育不准确。 c、新增/变更会计科目主数据未经过有效审批。 (2) ERP系统业务处理方式变更带来的风险 例如,由于ERP系统业务处理方式的变化带来风险的改变: a、凭证批输入过账操作不正确,影响记账凭证的完整性和准确性。 b、开关物料期间未经有效审批。 c、取消物料凭证未经有效审批。 d、配送差异处理未经过有效审批。

  协同办公具有很强的2C属性,具有受众广、连接强、粘性高的特点,同时可以作为其他服务SDK的后台。大型组织与小型团队出于不同的协作需求,将促使协同办公软件向两极化发展;不同企业对协同办公的要求不同,将协同软件底层平台引擎开放,让组织者自己定制开发个性化应用;市场对云存储安全性接受度逐步提高,Saas模式低成本和无需维护的优势,使大型企业级协同软件也有转向SaaS软件的趋势;随着移动设备的普及和用户习惯的培养,同时由于移动办公的便捷性,协同办公移动化将是大势所趋。

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